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增值税发票当月认证,申报表未填写,那让客户红冲...

增值税发票当月已认证,申报表填写要和认证金额一致,否则申报比对和认证金额不一样,申报就会不成功。

没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。 根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)的规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票,应在开具之日起180...

没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。 增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理...

当月作废发票应符合以下条件(国税发〔2006〕156号): (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 ...

企业有红字发票时,根据规定,企业需按规定逐月申报抵减,网上办税平台对附表一的第9列、第10列保存时校验不可为负。申报填写方法如下: (1)冲减红字发票后销售额大于等于零的,纳税人按照现行方式完成纳税申报计算分配应纳税额; (2)冲减红...

各地方有区别,以下两点: 1.去国税门前删掉申报表,重新做正确的上传,不用另外清卡。 2.在企业电子报税管理系统-(主申报盘里面),附表二-申报抵扣的进项税额-第三栏里面填写(前期认证相符且西藏申报抵扣税额)。

1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数...

如果对方未认证作废重开就行了. 一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,可申请开具红字专用发票。 (一)发生以下...

跨月发票不能作废,只能开一张红字发票冲掉它,销货方申请符合条件: 一、 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。 二、 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票...

当月认证当月入账,否则你的纳税申报表增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票。 应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关...

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