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增值税发票当月认证,申报表未填写,那让客户红冲...

增值税发票当月已认证,申报表填写要和认证金额一致,否则申报比对和认证金额不一样,申报就会不成功.

增值税发票当月认证要当抵扣,申报表未填,目前还没有办法处理.除非有特殊情况,报税务局批准.

没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行.增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比

你是开出去的发票吧,如果当月开出去,发现错误,直接作废即可,如果跨月,则需要收回开出去的错误发票,并交对方出示证明错误的原因,你公司在自己的税控机上开具红字发票申请单,填好红字发票申请单,带上收回开具错误的发票,找专管员办理,税务审批后,再开具红字发票,同时开具正确的发票;同时账务上也要相应的处理.

对方已经认证的,需要对方做开具红字发票的申请,税务局审批后出具通知单,然后给你们,你们在按照通知单开红字发票冲红

可以,认证未抵扣视为自动放弃抵扣.您可以和开票方沟通后,将发票退回至开票方,由开票方退票重开,您再次认证抵扣即可

已认证增值税专用发票对方红冲 购买方需要向销售方提供经税局审核批准的开具红字发票申请单

就直接做进项税额转出吧 在申报表主表中填进项税额转出

您好,会计学堂李老师为您解答 在系统里填写红字申请单 然后开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

当月作废发票应符合以下条件(国税发〔2006〕156号): (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.因此,如果受票方已经将发票认证,并通过的话,发票是不能作废的.只能通过开红字发票的方式处理.

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