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增值税发票当月认证,申报表未填写,那让客户红冲...

没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。 根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)的规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票,应在开具之日起180...

没有办法,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。 当月增值税专用发票没有认证抵扣进项税额时,填制申报表时是只能根据表格上的内容来处理的,进项税额和销售项税额都是国税局的服务器里取数据的,所以没有办法处理的。只要增值税专用...

当月作废发票应符合以下条件(国税发〔2006〕156号): (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 ...

企业有红字发票时,根据规定,企业需按规定逐月申报抵减,网上办税平台对附表一的第9列、第10列保存时校验不可为负。申报填写方法如下: (1)冲减红字发票后销售额大于等于零的,纳税人按照现行方式完成纳税申报计算分配应纳税额; (2)冲减红...

1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数...

一、没有销项,只有进项也很正常啊, 借:原材料(成本或费用等科目: 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:货币资金或应付账款等科目 二、申报表的填列问题,也很简单啊 只需填附表二,附表一不用填的, 在主表上本月数这列只填进项税额、销...

如果对方未认证作废重开就行了. 一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,可申请开具红字专用发票。 (一)发生以下...

1:当月认证的发票不可以下期抵扣。 增值税纳税申报时,申报抵扣的进项税额即《增值税纳税申报附列资料(表二)》第2行”本期认证相符且本期申报抵扣“栏数字要与你当月认证的进项税额,在税务机关的申报系统内进行比对,由于把前一个月认证的进项...

跨月开增值税红字发票前不需要申报交税,具体要求如下: 开票有误并已跨月: 一、购买方拒收发票: 出具写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。 1、在专用发票认证期限内填报《申请单》,并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信...

可以的。当月认证,当月抵扣。 根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》: 第一条: 增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起18...

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